Richtlinien für die Aufstellung der Haushalte 2018/2019
Richtlinien für die Aufstellung der Haushalte 2018/2019
- Richtlinien für die Aufstellung der Haushalte 2018/2019
- Richtlinien für die Aufstellung der Haushalte 2018/2019
- VORBEMERKUNG: Wesentliche inhaltliche Änderungen gegenüber dem bisherigen Verfahren sind grau markiert.
- 1
- Allgemeine Rahmenbedingungen / Vorgaben des Senats
- § 24 Abs. 3 LHO
- 1.1
- Darlegungsverpflichtungen des Haushaltsgesetzgebers
- 1.2
- Dokumentation von Sonderabgaben in den Haushaltsplänen 2018/2019
- Anlage 1
- 1.3
- Mitwirkung der Ortsämter
- § 32 Abs. 1 des Gesetzes über Beiräte und Ortsämter
- Anlage 2
- 1.4
- Stadtteilbezogene Mittel (Stadtteilbudgets)
- § 10 Absatz 3 des Ortsgesetz über Beiräte und Ortsämter
- § 10 Absatz 1 Nr. 3 des OBG
- 1.5
- Beteiligung der Deputationen / Ausschüsse
- § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Deputationen
- 1.6
- Termine
- (
- Anlage 3
- )
- 2
- Ressortübergreifende Festlegungen
- 2.1
- Veränderung von Zuständigkeiten
- 2.2
- Gender Budgeting
- 2.3
- Veranschlagung von IT-Mitteln im Produktplan 96 IT-Ausgaben
- 2.3.1
- Ergebnis der IT-Querschnittsplanungen
- 2.3.2
- Veranschlagung der Kosten für Netzinfrastruktur- und Telefonieservices sowie für den Betrieb von Multifunktionsdruckern
- 2.3.3
- Veranschlagung der Kosten für elektronische Fachzeitschriften (-Abos) und kostenpflichtigen Online-Portalen
- 2.3.4
- Veranschlagung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Informationssicherheit
- 3
- Produktgruppenhaushalt
- 3.1
- Grundsätzliche Anmerkungen
- § 7a Landeshaushaltsordnung
- 3.2
- Land-Stadt-getrennte Struktur im Produktgruppenhaushalt
- Anlage 4
- 3.3
- Produktplan-, Produktbereichs- und Produktgruppenblätter
- 3.4
- Hinweise für das Ausfüllen der einzelnen Felder des Produktplan-, Produktbereichs- und Produktgruppenblatts
- 3.4.1
- Seite 1
- 3.4.2
- Seite 2
- 3.4.3
- Seite 3
- 3.4.4
- Seite 4
- 3.4.5
- Seite 5
- 3.4.6
- Seiten 6, 7 und 8
- 3.5
- Änderungen in der bestehenden Produktplan- /-bereichs- und -gruppenstruktur
- 3.5.1
- Produktplan 97 Zentrale Bauinvestitionen
- 3.5.2
- Produktbereich „Eigengesellschaften, Sondervermögen, Stiftungen und AöR“
- 3.6
- Benennung der Verantwortlichen
- 3.7
- Kennzahlen im Produktgruppenhaushalt (vgl. 3.4.4)
- (
- Anlage 4
- )
- in Abstimmung mit dem zuständigen Spiegelreferat
- 3.8
- Städte- und Ländervergleiche („Benchmarking“)
- 4
- Kamerale Haushalte
- 4.1
- Allgemeines
- 4.1.1
- Kassenwirksamkeit
- 4.1.2
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen nach
- § 7 LHO
- § 7 Abs. 2 LHO
- § 24 LHO
- 4.1.3
- Folgekostenberechnungen
- § 7 LHO
- 4.1.4
- Haushaltssystematik
- 4.1.5
- Deckungsfähigkeiten
- 4.1.6
- Übertragbarkeit
- 4.1.7
- Neue Haushaltsstellen
- Anlage 5
- 4.1.8
- Ausnahmen vom Grundsatz der Spezialisierung
- § 32 Abs. 3 des Ortsbeirätegesetzes
- 4.1.9
- Veranschlagung flüchtlingsbezogener Einnahmen und Ausgaben
- 4.2
- Sach-/Investitionshaushalt
- 4.2.1
- Stichtag für die Ermittlung der Anschläge
- 01. September 2016
- 4.2.2
- Veranschlagung vorabdotierter Beträge
- 4.2.3
- Billigkeitsleistungen
- § 53 Landeshaushaltsordnung
- 4.2.4
- Bauunterhaltsmiete
- 4.2.5
- Dienstleistungsentgelte Performa
- Anlage 6
- 4.2.6
- Gebäudeinnenreinigung, Hausmeisterdienste und Tarifmittel Verwaltungspersonal
- 4.3
- Haushaltstechnische Verrechnungen und Erstattungen
- 4.3.1
- Ausgleich der Verrechnungen/Erstattungen in Einnahme und Ausgabe
- 4.3.2
- Abrechnung aufgrund der Wahrnehmung von Landes- bzw. Gemeindeaufgaben
- 4.3.3
- Personalkostenintensive Sachkostenzuschüsse /-Erstattungen
- 4.3.4
- Verpflichtungsermächtigungen
- 4.3.5
- Haushaltsvermerke
- Anlage 7
- 4.3.6
- Vorlage von Wirtschaftsplänen
- § 17
- § 36 Abs. 1 BremSVG
- § 105 LHO
- § 26 LHO
- § 23
- § 44 LHO
- § 23 LHO
- § 26 Abs. 3 LHO
- 4.3.7
- Veranschlagung von Gebühreneinnahmen
- 4.3.8
- Veranschlagung von Bauinvestitionen (HGr. 7 und 8)
- § 24 LHO
- Anlage 8
- § 22 Abs. 2 LHO
- § 24 Abs. 2 LHO
- Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
- 2018 und 2019
- Preissteigerungen
- 4.3.9
- Veranschlagung von EU-Mitteln (insbesondere ESF / EFRE)
- 4.3.10
- Kostenanteile für die Mitbenutzung von VBN-Zeitkarten
- 4.3.11
- Eckwertanalyse
- Anlage 9
- )
- 4.4
- Personal und Stellen
- 4.4.1
- Stichtag für die Ermittlung der Personalbudgets, Personalvorgaben und Stellenpläne
- 1. September 2016
- 4.4.2
- Personalkennzahlen im Produktgruppenhaushalt
- 4.4.3
- Budgetbereiche im Personal- und Stellenhaushalt
- 4.4.4
- Allgemeine Deckungsfähigkeiten der Personalausgaben
- 4.4.5
- Kernbereich
- 4.4.6
- Temporäre Personalmittel
- 4.4.7
- Temporäre Personalmittel Flüchtlinge
- 4.4.8
- Refinanzierte Beschäftigung
- 4.4.9
- Flexibilisierungsmittel
- 4.4.10
- Ausbildung
- 4.4.11
- Stellenpläne
- Index zum 01. September 2016
- 4.4.12
- Stellenübersichten ausgegliederter Konzernbereiche
- § 26 LHO
- 4.4.13
- Stellenhebungen
- 4.4.14
- Dezentralisierung der Beihilfen
- 4.4.15
- Dezentralisierung der Versorgung
- § 39 BremBG
- 4.4.16
- Versorgungsrücklage und Versorgungsvorsorge
- 4.4.17
- Liste über die durchschnittlichen Personalhauptkosten
- Anlage 10
- 5
- Technische Umsetzung
- 5.1
- Datenübernahme aus dem Haushaltsjahr 2017
- 5.2
- Eingaben in SAP - Serviceunterstützung durch die Senatorin für Finanzen
- 5.3
- Versionenwechsel in SAP
- Sämtliche Änderungen der Ressorts
- in der Version 26
- 5.4
- Verpflichtungsermächtigungen für 2019
- 5.5
- Schulungsunterlagen
- 6
- Haushaltsgesetze 2018/2019
- 6.1
- Aufnahme neuer Bestimmungen, sonstiger Anpassungs- und Änderungsbedarf
- Anlagenverzeichnis:
- „GrundsatzinformationenDienststellenSenatorin für Finanzen (FINANZEN)Haushaltsaufstellung“
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